Faktúra č. 20151003652015
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151003652015
- Popis fakturovaného plnenia: Pronto čist. prostr.
- Dátum doručenia: 13.07.2015
- Celková hodnota: 33,59 €
- Identifikácia zmluvy: Z11/2014-KV čistiace
- Identifikácia objednávky: 4500003010
- Dátum zverejnenia: 01.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500003010 | Čistiace prostriedky na 07/2015 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 399 € | 01.07.2015 | 05.07.2015 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |