Faktúra č. 20151001032015
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151001032015
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 04.03.2015
- Celková hodnota: 42,25 €
- Identifikácia zmluvy: Z9/2014-KV tonery
- Identifikácia objednávky: 4500002887
- Dátum zverejnenia: 31.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500002887 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 42 € | 02.03.2015 | 06.03.2015 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |