Faktúra č. 20141006892014
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141006892014
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 10.12.2014
- Celková hodnota: 44,50 €
- Identifikácia zmluvy: Z9/2014-KV tonery
- Identifikácia objednávky: 4500002813
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500002813 | tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 45 € | 08.12.2014 | 12.12.2014 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka |