Faktúra č. 20131000332013
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131000332013
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 01.02.2013
- Celková hodnota: 416,38 €
- Identifikácia objednávky: 4500002069
- Dátum zverejnenia: 23.02.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500002069 | Čistiace prostriedky na 02/2013 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 416 € | 04.02.2013 | 08.02.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka |