Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005995 | Lukoprén + plastelína | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 3D art design s.r.o. | 01777777 | 567,88 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221005652022 | Lukoprén a plastelína na WORKSHOP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 3D art design s.r.o. | 01777777 | 575,48 € | 21.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005796 | Spotrebný materiál do Divadla AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADAM a SYN s.r.o. | 35842130 | 431,28 € | 27.04.2022 | 01.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002622022 | Materiál do divadla AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADAM a SYN s.r.o. | 35842130 | 466,02 € | 19.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005895 | Umývanie okien - schodisko ŠDAU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADVANCE COMPANY s.r.o. | 50460048 | 370,00 € | 20.07.2022 | 24.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221004112022 | Umývanie schodiskových okien ŠD AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADVANCE COMPANY s.r.o. | 50460048 | 370,00 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005992 | Formovacia hmota a tavné misky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advantage-fl.cz s.r.o. | 28217179 | 77,63 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221005642022 | Formovacia hmota a tavné misky - Workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advantage-fl.cz s.r.o. | 28217179 | 93,93 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005739 | Materiál pre projekt Mámenie mysle | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | afg.sk s.r.o. | 36249955 | 117,60 € | 03.03.2022 | 08.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221001032022 | Replika puška Winchester | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | afg.sk s.r.o. | 36249955 | 117,60 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005844 | Regále do archívu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJ PRODUKTY a.s. | 36268518 | 782,40 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003242022 | Policové regále Power | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJ PRODUKTY a.s. | 36268518 | 782,40 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005978 | Odborné prehliadky a skúšky VTZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 3 810,00 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006082 | Odborná príprava 2 kuričov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 130,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221007562022 | Odborné prehliadky a servis plyn. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 1 738,80 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007572022 | Odborné prehliadky a servis plyn. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 2 071,20 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007852022 | Odborná príprava kuričov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 130,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4500005699 | 4 ks Plátno na podráme 140 x 200 cm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Akart, s.r.o. | 50555723 | 240,00 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221000242022 | Napnuté bavlnené plátno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Akart, s.r.o. | 50555723 | 240,00 € | 24.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001572022 | Služby VO - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexander Rumanovský | 37593846 | 3 000,00 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |