Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201007672020 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 07.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007682020 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007702020 | Servis výťahu za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007712020 | Stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 59,09 € | 07.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007722020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 497,72 € | 04.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007742020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 66,43 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007762020 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007772020 | Vývoz kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 465,24 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007782020 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007792020 | Elektrická energia za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 775,45 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007802020 | Plyn za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 728,24 € | 13.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007812020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 269,83 € | 07.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007822020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 396,43 € | 07.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007832020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 72,04 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007842020 | Vyučtovanie plynu - FVU, FDU - Dopropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 592,11 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201007862020 | Rekonštrukcia kúpeľní a podláh v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 1 397,77 € | 11.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201007872020 | Rekonštrukcia kúpeľní a podláh v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 2 901,62 € | 11.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201007882020 | Členské poplatky ISIC za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 18.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20201007892020 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 940,00 € | 22.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000032021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra |