Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001492023 | Materiál -profil dutý zváraný | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZVARKOV s.r.o. | 52273458 | 41,06 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006207 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Rad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 600,05 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001472023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 295,42 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001482023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 65,25 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 82,20 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 198,72 € | 30.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006199 | Externý disk LaCie d2 Professional | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 363,60 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006200 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 82,19 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006201 | toaletný papier Jumbo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 198,00 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001442023 | Tlačiareň HP LaserJet M443nda MFP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 768,00 € | 29.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006197 | HP LaserJet M443nda MFP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 768,00 € | 28.03.2023 | 01.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001432023 | Piesková fólia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tao Scorpi s.r.o. | 31571174 | 41,40 € | 28.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001412023 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 250,00 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001422023 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 21,12 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006196 | Toner HP CE505X black(komp) do tl.P2055d | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 21,12 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001392023 | Projektor OPTOMA, SSD Samsung | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 117,60 € | 27.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001402023 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 27.03.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006195 | Licencie Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 292,80 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006198 | Piesková fólia na Čau Shop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tao Scorpi s.r.o. | 31571174 | 41,40 € | 22.03.2023 | 02.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001382023 | Oprava tlačiarní | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 150,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |