Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006209 | Kontrola a servis hasiacich prístr. FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 400,44 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006208 | Kontrola a servis hasiacich prístr. AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 753,72 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006210 | Stojan na odpadkové vrecia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pears Health Cyber s.r.o. | 25700000 | 28,80 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006206 | Ozvučenie koncertov FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 400,00 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006205 | Prenájom priestorov Radnice ( koncert ) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 80,00 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001602023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001622023 | Ubytovanie - festival v Podebradoch | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jan Šimáček | 11283858 | 814,27 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001552023 | Poistné za 1.Q - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | Vývoz kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 164,88 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 26,28 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001582023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 27,74 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 402,60 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 764,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | Servis výťahu za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006204 | Čistiace a hyg.potreby 4/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 502,63 € | 04.04.2023 | 09.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006203 | LED backlit panel 120x60cm 60W Teplá bie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RELETRONIC, s.r.o. | 46852557 | 1 080,00 € | 04.04.2023 | 08.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001512023 | Materiál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 193,20 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001522023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 502,63 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006202 | Ubytovanie študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Arena | 73844268 | 400,00 € | 03.04.2023 | 07.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |