Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002462023 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 372,88 € | 12.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006246 | Likvidácia porastu v areáli AU a FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 730,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006245 | Preprava autobusom BB - Prešov a spať | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 300,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006244 | Doprava BB - Zlín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 544,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006243 | 4 ks Ladenie, montáž a oprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 355,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006241 | Ubytovanie účastníkov flaut.symp. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 69,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002292023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | Technické zabezpečenie projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Andrej Fábik | 51928043 | 600,00 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002372023 | Likvidácia porastu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 730,00 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006240 | Odstránenie závad z odb.prehliadky výťah | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 165,17 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002202023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 65,80 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002312023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 50,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002322023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 406,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006242 | Interiérové vybavenie miest.BlackBox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 9 909,60 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006239 | 3 x Prezutie vozidiel AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 87,60 € | 09.05.2023 | 14.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006238 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 456,00 € | 09.05.2023 | 13.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006237 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 140,40 € | 03.05.2023 | 07.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006236 | 3 ks Notebook ACER s taškou +doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 547,69 € | 03.05.2023 | 07.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006235 | Elektromateriál (LED žiarivky a trubice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | E.M.A. -ELEKTROMATERIAL s.r.o. | 36241008 | 5 327,98 € | 03.05.2023 | 07.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002102023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 654,87 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |