Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002532023 | Právne služby za 04/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 17.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 17.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006254 | Príprava klavíra Steinway na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 240,00 € | 16.05.2023 | 20.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006256 | Montáž protipožiar.hlásiča EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 102,96 € | 16.05.2023 | 21.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002472023 | Ozvučenie koncertov a skúšky FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 600,00 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006253 | tlač katalógu IronCasting 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 673,20 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002482023 | Príprava klavíra na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 240,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002522023 | Tanečné koberce Gerrietes | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 3 756,31 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006248 | Čistiace a hyg.potreby 5/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 527,04 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006247 | 100 ks obaly Mirage MG1D014 modrá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 1 146,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006249 | Kontrola a čistenie komínov AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006250 | Čistenie kanalizácie FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AMSTAVBA s.r.o, | 44152884 | 348,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006251 | Ocenenie stavebných objektov - parkovisk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Pavol Jurkovič | 1,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500006252 | Znalecký posudok stavby - parkovisko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAXISS, spol.s r.o. | 36015687 | 350,00 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006255 | Znalecký posudok stavby - parkovisko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Koloman Kovalík | 350,00 € | 12.05.2023 | 20.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231002382023 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 355,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002392023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 527,04 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002402023 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | Plyn za 04/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 233,31 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |