Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003042023 | Fotografický maateriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alibaba.com | 239,95 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003052023 | Fotografický maateriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A.T.Shop s.r.o. | 26374757 | 59,06 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003082023 | Káble Protector Ramp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Huizhou Danmi e-commerce Co. Ltd. | 5263469636 | 223,98 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006271 | Spotrebný materiál k tlačiarni čiarových | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JM Partners.CZ s.r.o. | 35812222 | 40,50 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestroka | Objednávka | |||
| 20231002932023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 150,72 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | Prenájom priestorov na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CAPELLI s.r.o. | 53216393 | 150,00 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002902023 | Elektrická energia za 05/2023 - Kaštieľ Rad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 61,48 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | Oprava ADF skenera HP LJpro CM1415 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 90,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | SSD disky ApacerAS350 Panther 512GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 240,88 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006270 | 46ks SD Apacer AS350 Panter 512GB+doprav | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 240,88 € | 07.06.2023 | 11.06.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002802023 | Obaly na diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 779,28 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002812023 | Obaly na diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 366,72 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002882023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,98 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002892023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 477,76 € | 07.06.2023 | 25.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 685,64 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006268 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 552,00 € | 06.06.2023 | 11.06.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006269 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 340,80 € | 06.06.2023 | 11.06.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002822023 | Elektrická energia za 05/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 477,76 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002832023 | Elektrická energia za 05/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 7 124,71 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |