Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006300 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 136,92 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003542023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003562023 | Právne služby za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 016,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003512023 | Plyn za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 044,25 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 356,75 € | 10.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003482023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,72 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003492023 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 407,18 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003502023 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 6 103,76 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006295 | Presunutie čidla ku vchod.dverám | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 240,00 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006296 | Ročná odbor.prehl.a skúška EZS na FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 516,00 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003462023 | Servis výťahu za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003472023 | Výkon štrážnej služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006293 | 2 ks Graf.karta MSI GeForce N730K + dopr | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 130,02 € | 04.07.2023 | 08.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006294 | Maliarsky materiál podľa CP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 334,06 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003452023 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 386,69 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003442023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 886,06 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003412023 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | Poistné za II. Q. - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006292 | Horizont.žalúzie Isoline | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 170,81 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003422023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 311,60 € | 30.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |