Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003692023 | Paušál BOZP, OPP, PZS za 2.Q 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003702023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 42,14 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003652023 | Prenájom lešenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ramirent s.r.o. | 17321484 | 100,80 € | 14.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003672023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 390,47 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,68 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003662023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006301 | Výkon služieb BOZP, OPP, PZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 5 040,00 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003612023 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003622023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 481,16 € | 13.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003632023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 104,52 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003642023 | Členský príspevok v ISRK na r. 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 000,00 € | 13.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003592023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 70,26 € | 12.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003602023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 272,33 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003582023 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 94,65 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003552023 | Kopírovací papier Image | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 136,90 € | 11.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003532023 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 238,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003572023 | Materiál IT, externý disk WD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 347,97 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006297 | Externý disk WD My Book 14TB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 349,43 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006298 | Operadlo pre kanc.kreslo LARA VIP + dopr | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A-Pema s.r.o. | 43850863 | 156,20 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006299 | Zapožičanie lešenia na výmenu svietidiel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ramirent s.r.o. | 17321484 | 200,00 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |