Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007532023 | Náklady na prevádzku databázy diel AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Šimonfy | 03696251 | 1 160,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007462023 | Tablet PC Lenovo IdeaPad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 399,26 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007622023 | Rekonštrukcia kotolne AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 23 333,33 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231007632023 | Rekonštrukcia kotolne AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 21 183,56 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 4500006504 | Čistiace a hyg.potreby 12/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 533,35 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006505 | Stolička pre hudobníkov Gravity FD SEAT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 0,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006506 | Výkl.váľanda s úložn.priestorom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 425,60 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006507 | Výkl.váľanda s úložn.priestorom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 960,20 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231007362023 | Elektrická energia za 11/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 8 600,58 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007352023 | Plyn za 11/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 9 924,77 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007342023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 721,86 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007332023 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 533,35 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007292023 | Reklamné predmety | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 3 001,20 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007372023 | Elektrická energia za 11/2023 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 63,49 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 4500006503 | 1000 hárkov 90x120 á 0,20€ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 200,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231007382023 | Repre predmety pre Erazmus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 633,96 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007322023 | Zapožičanie zvukovej techniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 81,28 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007312023 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 785,40 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007302023 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 785,40 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007282023 | Poistenie zodp. za škodu BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 153,13 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra |