Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006322 | Pokládka baletizolu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 1 008,00 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004282023 | Obaly na taláre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 57,80 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004292023 | Interiérové vybavenie miestnosti BlackBox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 9 909,60 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004302023 | Pokládka baletizolu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 1 008,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004272023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 383,80 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | Deepl Pro Advanced | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DEEPL SE | 239,88 € | 17.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004242023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 49,71 € | 17.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | Servisná prehliadka auta Fiat Doblo BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 318,50 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006319 | Čistiace a hyg.potreby 8/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 397,67 € | 16.08.2023 | 20.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006320 | Serv.prehliadka Fiat, odstr.závady | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 318,50 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004212023 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 397,67 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 114,53 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006317 | Elektr.otváranie dverí na bráne do Konze | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEBS Slovakia s.r.o. | 47031549 | 888,06 € | 15.08.2023 | 20.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006318 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 383,80 € | 15.08.2023 | 20.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004182023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 275,80 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004192023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 393,02 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004162023 | Elektromateriál na meranie spotreby v SC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 334,65 € | 15.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004172023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004202023 | Kosenie pozemku v okolí Kaštieľa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Filip Majer | 48236128 | 200,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |