Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006345 | Výkrytová látka s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 685,20 € | 12.09.2023 | 17.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006346 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 143,72 € | 12.09.2023 | 17.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006348 | Materiál na workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 380,11 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006350 | Reklamné predmety | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 100,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004602023 | Propan butan 10kg | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SLOVPLYN s.r.o. | 36634654 | 216,00 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004612023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 398,14 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004592023 | Školenie elektrikára | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 50,00 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004662023 | Výkrytová látka na radiátor - BlackBox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 685,20 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004672023 | Pódiové sedenie do Malého štúdia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hliníkové konštrukcie s.r.o. | 46209956 | 5 512,81 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004652023 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 143,72 € | 12.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004632023 | Havarijné poistenie auta BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 435,89 € | 12.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004642023 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 141,56 € | 12.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006339 | Oprava podlahy v koncertnej miestnosti | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Jelínek - ELPO | 46096337 | 2 347,00 € | 11.09.2023 | 15.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006340 | Učebné pomôcky - knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 429,64 € | 11.09.2023 | 15.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004532023 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004542023 | Elektrická energia FDU za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 894,88 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004552023 | Elektrická energia za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 5 063,94 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004572023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,75 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004582023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 396,77 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004562023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |