Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006377 | Petrolej, riedidlo, solvins, olej | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 130,44 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006378 | Ofsetove tlačiarenské farby Belex | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 84,00 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006379 | PC+2 x monitor + RAM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 704,59 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004912023 | Outdoorová kamera GoPro HERO12 Black | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 452,65 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | Oprava pódiového systému | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Radovan Gracák | 45911762 | 2 172,00 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004952023 | Válendy, stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 799,80 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004932023 | Čistiace a hygienicke potreby na 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 87,10 € | 27.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006371 | Výtvarnícky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 192,05 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006372 | Tlač a graf.úprava plagátov a bulletinov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 300,00 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006373 | Zapožičanie notového materiálu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 790,00 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004922023 | Tlač a grafická úprava plagátov a bullet. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 300,00 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006369 | Materiál IT podľa prílohy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 322,40 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006370 | Výklopná váľanda EDO12 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 799,78 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004872023 | Preprava študentov na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 1 200,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004892023 | Právne služby za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004902023 | Tričká s potlačou, vizitky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 75,84 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006368 | Ladenie klavírov (31ks) a oprava (2ks) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 2 250,00 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004852023 | Inštalácia infrapanelov v knižnici AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Ramšík | 44757280 | 4 944,00 € | 22.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004862023 | Liatinový šrot | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZLH Plus a.s. | 36853151 | 72,00 € | 22.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004882023 | Oprava tlačiarne E3D Prussa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | niceshops GmbH | 89,99 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |