Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007392022 | Ozvučenie a osvetlenie konferenie a predst. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 410,00 € | 06.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007412022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007422022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,04 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007432022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 396,44 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500006081 | Kancelársky materiál podľa obj.č.0148519 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 289,93 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006082 | Odborná príprava 2 kuričov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 130,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221007292022 | Tlač BCK MifareDesfire - ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 35,04 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007302022 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007322022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 565,12 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007562022 | Odborné prehliadky a servis plyn. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 1 738,80 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007572022 | Odborné prehliadky a servis plyn. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 2 071,20 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007202022 | *Poplatok za softvér VIRTUA za 4.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 123,61 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007212022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 59,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007252022 | Poplatok na festival študent. filmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 55,90 € | 02.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007262022 | Lepenka šedá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 680,00 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007272022 | Baliaci papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 245,10 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007282022 | Baliaci papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 4,90 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007332022 | Reflektor LED 120W RGBW Eurolite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 250,00 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007342022 | Reflektor LED 120W RGBW Eurolite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 282,10 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007222022 | Grafický návrh a komlet.sprac.zborníka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 1 100,00 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |