Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221008132022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008202022 | Plyn za r.2022 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 16 383,56 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008222022 | Dobropis - elektr. energ. Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3,00 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008122022 | Prevádzkové náklady art.aku.sk 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Šimonfy | 03696251 | 465,00 € | 31.12.2022 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008212022 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 3 696,00 € | 31.12.2022 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008112022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 300,46 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008192022 | Členské poplatky ISIC za 12/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 31.12.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007942022 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 62,22 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500006103 | Prenájom a servis Uniterminálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 288,00 € | 22.12.2022 | 26.12.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221007932022 | Poistné za 4.Q - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 22.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007952022 | Prenájom a servis Uniterminálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 288,00 € | 22.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007872022 | Propagácia prijímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 10,81 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221007882022 | Propagácia prijímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 19,41 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221007912022 | Oprava plynového kotla FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marek Laššák - LASSO | 43437460 | 620,00 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006101 | Oprava kotla č.2 plyn.armatúra - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marek Laššák - LASSO | 43437460 | 700,00 € | 20.12.2022 | 24.12.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221007842022 | Kufor na DJI Mavic, baterie, sada filtrov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 673,62 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007832022 | Nabíjací hub SW | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 64,38 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007852022 | Odborná príprava kuričov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 130,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007862022 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 326,88 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007892022 | Nábytok-podkrovie FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 836,05 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |