| 20201007832020 |
Elektrická energia - Kaštieľ Radv. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
72,04 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007842020 |
Vyučtovanie plynu - FVU, FDU - Dopropis |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 592,11 € |
15.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000042021 |
Kalendáre |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Spektrum Grafik a.s. |
35674253 |
|
36,77 € |
15.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4500005291 |
Školská stolička Tina č.6 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
303,60 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005292 |
Pracovné kalendáre |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Spektrum Grafik a.s. |
35674253 |
|
36,77 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005293 |
Seminár - novela zákonníka práce |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
148,00 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005294 |
Kancelárske potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
113,50 € |
13.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005295 |
Výkon zodpovednej osoby 2021 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EuroTrading s.r.o. |
44031483 |
|
1 857,60 € |
13.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20201007802020 |
Plyn za 12/2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 728,24 € |
13.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4500005302 |
Kancelárske potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
3 000,00 € |
13.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005303 |
Pranie prádla 2021 - príjmy |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
600,00 € |
13.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005304 |
Pranie prádla 2021 - podnik.čin. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
3 500,00 € |
13.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005305 |
Materiál na údržbu ŠD 2021 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Peter KUKLICA - Priemyselný tovar |
14248212 |
|
500,00 € |
13.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005306 |
Materiál na údržbu ŠD 2021 - elektro |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EKOBAD, spol. s r.o. |
31643108 |
|
500,00 € |
13.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20201007762020 |
Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SG Security s.r.o. |
44823266 |
|
50,00 € |
11.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007772020 |
Vývoz kontajnera |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Iceko s.r.o. |
30226422 |
|
465,24 € |
11.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007782020 |
Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ORANGE Slovensko a.s. |
356270 |
|
58,03 € |
11.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007792020 |
Elektrická energia za 12/2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 775,45 € |
11.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007862020 |
Rekonštrukcia kúpeľní a podláh v ŠD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRIMA INVEST s.r.o. |
31644791 |
|
1 397,77 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007872020 |
Rekonštrukcia kúpeľní a podláh v ŠD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRIMA INVEST s.r.o. |
31644791 |
|
2 901,62 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
