Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201007832020 Elektrická energia - Kaštieľ Radv. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 72,04 € 15.01.2021 15.01.2021 Faktúra
20201007842020 Vyučtovanie plynu - FVU, FDU - Dopropis Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 2 592,11 € 15.01.2021 11.02.2021 Faktúra
20211000042021 Kalendáre Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Spektrum Grafik a.s. 35674253 36,77 € 15.01.2021 11.02.2021 Faktúra
4500005291 Školská stolička Tina č.6 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Školex s.r.o. 31396763 303,60 € 13.01.2021 19.01.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005292 Pracovné kalendáre Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Spektrum Grafik a.s. 35674253 36,77 € 13.01.2021 19.01.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005293 Seminár - novela zákonníka práce Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 148,00 € 13.01.2021 19.01.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005294 Kancelárske potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 113,50 € 13.01.2021 22.01.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005295 Výkon zodpovednej osoby 2021 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EuroTrading s.r.o. 44031483 1 857,60 € 13.01.2021 22.01.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20201007802020 Plyn za 12/2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 4 728,24 € 13.01.2021 15.01.2021 Faktúra
4500005302 Kancelárske potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 3 000,00 € 13.01.2021 05.02.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005303 Pranie prádla 2021 - príjmy Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 600,00 € 13.01.2021 05.02.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005304 Pranie prádla 2021 - podnik.čin. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 3 500,00 € 13.01.2021 05.02.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005305 Materiál na údržbu ŠD 2021 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 14248212 500,00 € 13.01.2021 05.02.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005306 Materiál na údržbu ŠD 2021 - elektro Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EKOBAD, spol. s r.o. 31643108 500,00 € 13.01.2021 05.02.2021 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20201007762020 Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SG Security s.r.o. 44823266 50,00 € 11.01.2021 30.01.2021 Faktúra
20201007772020 Vývoz kontajnera Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Iceko s.r.o. 30226422 465,24 € 11.01.2021 30.01.2021 Faktúra
20201007782020 Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ORANGE Slovensko a.s. 356270 58,03 € 11.01.2021 30.01.2021 Faktúra
20201007792020 Elektrická energia za 12/2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 775,45 € 11.01.2021 30.01.2021 Faktúra
20201007862020 Rekonštrukcia kúpeľní a podláh v ŠD Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRIMA INVEST s.r.o. 31644791 1 397,77 € 11.01.2021 03.02.2021 Faktúra
20201007872020 Rekonštrukcia kúpeľní a podláh v ŠD Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRIMA INVEST s.r.o. 31644791 2 901,62 € 11.01.2021 03.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »