| 4500005315 |
Kozy lešenárske |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
110,06 € |
03.02.2021 |
|
|
07.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20211000212021 |
Rekonštrukcia kúpeľní v ŠD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRIMA INVEST s.r.o. |
31644791 |
|
17 407,91 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000222021 |
Rekonštrukcia podláh v ŠD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRIMA INVEST s.r.o. |
31644791 |
|
2 847,66 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000232021 |
Údržba výťahu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
35,00 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000352021 |
Tlač BCK Mifare Desfire ISIC |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,32 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000172021 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
335,12 € |
02.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000182021 |
Kancelárske potreby, papier |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
111,95 € |
02.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000192021 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
463,67 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000202021 |
Členský poplatok - združenie SANET |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000272021 |
Stravné lístky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
11 916,02 € |
02.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4500005312 |
Eset Endpoint Protection standart 254kus |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 194,56 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005313 |
Vypracovanie projektu PBS Rudlovská 8 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Janka Potančoková - BANBY |
34483080 |
|
300,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20211000152021 |
Plyn FVU, FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 228,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000362021 |
Slovenské pohľady - predplatné na r.2021 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
17,60 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4500005332 |
Vypracovanie projektu PBS Rudlovská 8 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Mgr. Martin Valent |
50382527 |
|
400,00 € |
01.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20211000162021 |
Údržba výťahu FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,86 € |
01.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000512021 |
Nákup PHM |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
67,38 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4500005310 |
Elektromateriál na údržbu 2021 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EKOBAD, spol. s r.o. |
31643108 |
|
1 500,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005311 |
Materiál na údržbu 2021 - zámočnícky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Peter KUKLICA - Priemyselný tovar |
14248212 |
|
1 500,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20211000142021 |
Predplatné časopisu Film.sk |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
LK Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
25,00 € |
28.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
