Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002522021 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 07.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005411 | Publikácie do fonku AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Všetko čo milujeme s.r.o. | 44264453 | 478,12 € | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005412 | Publikácie do fonku AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Všetko čo milujeme s.r.o. | 44264453 | 44,53 € | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002412021 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Všetko čo milujeme s.r.o. | 44264453 | 478,12 € | 04.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 307,49 € | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002452021 | Výmena stupačiek v ŠD AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 10 652,78 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002422021 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Všetko čo milujeme s.r.o. | 44264453 | 20,72 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002432021 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Všetko čo milujeme s.r.o. | 44264453 | 23,81 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002402021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 343,48 € | 03.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002342021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 101,89 € | 02.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002372021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 708,25 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002352021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002362021 | Plyn - FVU , FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002272021 | Spracovanie archívu umeleckých podujatí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 240,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002282021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 765,90 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002312021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 358,56 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002332021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 38,88 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002392021 | Ročná odborná prehliadka EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 441,74 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002322021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 112,33 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002382021 | Materiál na údržbu - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 53,09 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |