Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003642021 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003692021 | Elektrická energia za 07/2021 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 862,43 € | 05.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003702021 | Elektrická energia za 07/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 777,21 € | 05.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003652021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 05.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003662021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,42 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003672021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 516,27 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005465 | Skriňa 4 ks + doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FF consulting | 44182333 | 1 654,80 € | 04.08.2021 | 08.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005466 | Skrinnka na kľúč | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 45,60 € | 04.08.2021 | 08.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005467 | Skriňa červená | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1 243,30 € | 04.08.2021 | 08.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005468 | Zoom H1n Čierna | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 90,50 € | 04.08.2021 | 08.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005469 | Toner HP M426 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 128,16 € | 04.08.2021 | 08.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20211003522021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 378,50 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003612021 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003622021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 96,10 € | 04.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003512021 | Odrušovací filter | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BOSCH odbytová s.r.o | 43872247 | 11,08 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003482021 | Spracovanie archívu umeleckých podujatí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 240,00 € | 03.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003502021 | Maliarske potreby pre ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 169,38 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003632021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 7 841,41 € | 03.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005461 | Meter skladací | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURONAL, s.r.o | 46771158 | 70,56 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005462 | Tlač v zmysle cenovej ponuky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bittner print, s.r.o | 35736534 | 184,92 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka |