| 20201007742020 |
Nákup PHM |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
66,43 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007672020 |
Tlač BCK Mifare Desfire ISIC |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,76 € |
07.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007682020 |
Daňová povinnosť ubytov. zariadenia |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
2,00 € |
07.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007702020 |
Servis výťahu za 12/2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
35,00 € |
07.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007712020 |
Stočné FVU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
59,09 € |
07.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007812020 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
269,83 € |
07.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201007822020 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
396,43 € |
07.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000032021 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
07.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000052021 |
Stravné lístky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
8 957,21 € |
05.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4500005290 |
Rekonštrukcia kúpelní a podláh ŠD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRIMA INVEST s.r.o. |
31644791 |
|
113 726,83 € |
04.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20201007722020 |
Vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
497,72 € |
04.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
