| 4500005043 |
OOPP |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
45491241 |
|
245,92 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20201002592020 |
Vrecia |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
7,08 € |
15.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002552020 |
Oprava odpadovej stupačky a kúpeľne |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Eremiáš Ján |
11930721 |
|
2 318,00 € |
14.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002562020 |
Elektrická energia za 04/2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 049,39 € |
14.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002582020 |
Dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
45491241 |
|
245,92 € |
14.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500005042 |
Prezutie 3 aut na letné(Oktavia, Fiat,Ci |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
STELA SERVIS s.r.o. |
47740531 |
|
74,99 € |
13.05.2020 |
|
|
17.05.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20201002502020 |
Dobropis k fa 2201071136 - vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
82,21 € |
13.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002482020 |
Tonery |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
93,84 € |
13.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002492020 |
Pneuservis troch aút |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
STELA SERVIS s.r.o. |
47740531 |
|
74,99 € |
13.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002532020 |
Plyn za 04/2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 409,45 € |
13.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002542020 |
Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
163,91 € |
13.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002572020 |
Toner |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
16,56 € |
13.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002472020 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
36,86 € |
12.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002412020 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
11.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002422020 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
427,53 € |
11.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002442020 |
Právne služby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. |
47232293 |
|
720,00 € |
11.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002452020 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
274,57 € |
11.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002512020 |
Vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
34,02 € |
11.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002522020 |
Stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
61,12 € |
11.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002432020 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
759,98 € |
11.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
