Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500004929 Dvojkrídlové vchod.dvere Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Drutexokná s.r.o. 43951830 1 536,00 € 16.01.2020 20.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004930 výmena zapek.jednotky na far.tl HPLJ2600 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Z+M servis a.s. 44195591 84,00 € 16.01.2020 20.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004931 Školenie zam.FVU (J.Cmarko)+zvár.preukaz Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Ján Mokrý 46120068 50,00 € 16.01.2020 20.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004932 Tlač katalógu Iron...podľa cen.p.č.10482 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EQUILIBRIA s.r.o. 36582051 1 342,18 € 16.01.2020 20.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004933 Materiál na údržbu - prevádzka AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 14248212 2 000,00 € 16.01.2020 20.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004934 Materiál na údržbu - prevádzka AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EKOBAD, spol. s r.o. 31643108 1 500,00 € 16.01.2020 20.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004935 Vývoz VO kontajnerov v r.2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Iceko s.r.o. 30226422 1 320,00 € 16.01.2020 20.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004936 Čerpanie PHM 2019 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 FleetCor Slovakia s.r.o. 48054348 5 000,00 € 16.01.2020 21.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20191008402019 Plyn 12/2019 - vyučtovanie FVU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 148,43 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000162020 Pokuta za DPH - Daňový úrad Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Daňový úrad BB 42499500 181,30 € 16.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20201000142020 Úradné meranie spotreby PHM - BB358GS Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SÚDST s.r.o. 36392405 253,20 € 16.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000132020 Toner Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 64,08 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000152020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 5,42 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
4500004927 Predplatné Revue sv.lit. 2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Slovenská pošta a.s. 36631124 20,00 € 15.01.2020 19.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004928 Úradné meranie spotreby PHM+osvedčenie Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SÚDST s.r.o. 36392405 253,20 € 15.01.2020 20.01.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20191008382019 Elektrická energia - FDU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 1 382,75 € 15.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20191008392019 Elektrická energia 12/2019 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 3 673,72 € 15.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000082020 Toner Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 22,80 € 15.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000122020 Plyn 01/2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 1 413,00 € 15.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000182020 Nákup PHM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 FleetCor Slovakia s.r.o. 48054348 119,33 € 15.01.2020 08.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »