| 4500004929 |
Dvojkrídlové vchod.dvere |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Drutexokná s.r.o. |
43951830 |
|
1 536,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500004930 |
výmena zapek.jednotky na far.tl HPLJ2600 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
84,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500004931 |
Školenie zam.FVU (J.Cmarko)+zvár.preukaz |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ján Mokrý |
46120068 |
|
50,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500004932 |
Tlač katalógu Iron...podľa cen.p.č.10482 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EQUILIBRIA s.r.o. |
36582051 |
|
1 342,18 € |
16.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500004933 |
Materiál na údržbu - prevádzka AU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Peter KUKLICA - Priemyselný tovar |
14248212 |
|
2 000,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500004934 |
Materiál na údržbu - prevádzka AU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EKOBAD, spol. s r.o. |
31643108 |
|
1 500,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500004935 |
Vývoz VO kontajnerov v r.2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Iceko s.r.o. |
30226422 |
|
1 320,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500004936 |
Čerpanie PHM 2019 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
5 000,00 € |
16.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20191008402019 |
Plyn 12/2019 - vyučtovanie FVU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
148,43 € |
16.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000162020 |
Pokuta za DPH - Daňový úrad |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Daňový úrad BB |
42499500 |
|
181,30 € |
16.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000142020 |
Úradné meranie spotreby PHM - BB358GS |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SÚDST s.r.o. |
36392405 |
|
253,20 € |
16.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000132020 |
Toner |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
64,08 € |
16.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000152020 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
5,42 € |
16.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500004927 |
Predplatné Revue sv.lit. 2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
20,00 € |
15.01.2020 |
|
|
19.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500004928 |
Úradné meranie spotreby PHM+osvedčenie |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SÚDST s.r.o. |
36392405 |
|
253,20 € |
15.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20191008382019 |
Elektrická energia - FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 382,75 € |
15.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191008392019 |
Elektrická energia 12/2019 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 673,72 € |
15.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000082020 |
Toner |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
22,80 € |
15.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000122020 |
Plyn 01/2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 413,00 € |
15.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000182020 |
Nákup PHM |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
119,33 € |
15.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
