| 20201003942020 |
Stravné lístky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
6 834,60 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003992020 |
Vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
479,91 € |
07.08.2020 |
|
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003922020 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
562,21 € |
06.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003952020 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
06.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003962020 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
273,74 € |
06.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003972020 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
406,64 € |
06.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500005100 |
WD Blue 3D SSD NAND 500GB 2.5"+poštovné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ALZA .SK |
36562939 |
|
284,21 € |
05.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 4500005101 |
Oprava výťahu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
103,20 € |
05.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20201003852020 |
Servis výťahu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
35,00 € |
05.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003862020 |
Vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
39,68 € |
05.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003872020 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EuroTrading s.r.o. |
44031483 |
|
154,80 € |
05.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003892020 |
Oprava výťahu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
103,20 € |
05.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003902020 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
92,10 € |
05.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003912020 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
13,75 € |
05.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003842020 |
Maliarske potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ján Turčan - HELA |
34255532 |
|
138,76 € |
04.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500005099 |
Primalex a lepiaca páska |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ján Turčan - HELA |
34255532 |
|
140,90 € |
03.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
Ing. Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
| 20201003812020 |
Daňová povinnosť ubytov. zariadenia |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
265,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003802020 |
Údržba výťahu FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,86 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003882020 |
Plyn FVU, FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 413,00 € |
03.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003832020 |
Predplatné časopisu Film |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
LK Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
25,00 € |
31.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
