Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005000 | Monitor LCD 24" Philips 243V7QJABF | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 272,70 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005001 | Preprava kulís na št.predst. v Brezne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 40,00 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005002 | Prenájom baletnej sály február 9hodín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA | 35989611 | 108,00 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005003 | Preprava diel na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Kliment,dopravné služby | 10839283 | 191,10 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005004 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 218,94 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201001252020 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 57,00 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001272020 | Stavebné práce - FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 888,25 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001292020 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001462020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 786,57 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001422020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 165,19 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004995 | Tlač partitúr Špilák 50ks podľa CP 10640 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 108,90 € | 04.03.2020 | 08.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004996 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 67,75 € | 04.03.2020 | 08.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201001212020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 186,18 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 67,76 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001282020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 426,28 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 46,01 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | Servis výťahu - závada hlavného prívodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 27,41 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | Servis výťahu - výmena batérií SNGL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 197,59 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | Tlač BČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 61,32 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |