Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001432020 | Univerzálny čistič SANYTOL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 26,34 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001452020 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001492020 | Preprava, montáž a demontáž kulís | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 40,00 € | 09.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | Dezinfekčný prostriedok SAVO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 20,16 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 486,04 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001482020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 09.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001472020 | Dezinsekcia ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 240,00 € | 09.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005005 | Žalúzia do kanc. 127 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 138,50 € | 06.03.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201001322020 | Prevádzkové a tech. nákl. - koncert dokt. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Záhradnícke a rekreačné služby | 00183075 | 100,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001332020 | Prevádzkové a tech. nákl. - koncert dokt. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Záhradnícke a rekreačné služby | 00183075 | 100,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001342020 | Prevádzkové a tech. nákl. - koncert dokt. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Záhradnícke a rekreačné služby | 00183075 | 100,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001312020 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 300,00 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,94 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001362020 | Projektor OPTOMA X343e | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 961,60 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001392020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 218,95 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 183,54 € | 06.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | Kancelárske potreby, papier, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 31,29 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004997 | Dezinsekcia ŠD AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 240,00 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004998 | Výklopná váľanda Ibiza XII | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 483,98 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004999 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 426,29 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |