Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002852020 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002862020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 419,66 € | 03.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002772020 | Skrinky na kuchynskú linku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 352,00 € | 02.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 96,15 € | 02.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005051 | Notebook Acer Aspire 5 + doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 665,03 € | 01.06.2020 | 05.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201002752020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 43,20 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002742020 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002812020 | Oprava tlačiarne HP CLJ ProM477dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 120,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002822020 | Oprava tlačiarne HP CLJ CP4525dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 54,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002762020 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005049 | LED trubice a svietidlá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 4 325,66 € | 29.05.2020 | 02.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005050 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 30,28 € | 29.05.2020 | 02.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201002722020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 30,28 € | 29.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002732020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 64,13 € | 29.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002712020 | Poistné - Kaštieľ Radvanských - 2.Q.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 29.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002692020 | Preklad listu zo SP z poľsk. do slov.jazyka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Lýdia Škvarková | 37331272 | 81,20 € | 27.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002702020 | Havarijné poistenie auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 340,66 € | 27.05.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002662020 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 960,00 € | 26.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 672,73 € | 26.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 118,95 € | 25.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra |