Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003412020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 36,48 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003452020 | Výmena ventilov v kotolni FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 3 422,67 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003422020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 16 250,34 € | 09.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005085 | Oprava zabezp.systému č.p.06/07/01/MP/20 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 2 892,00 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003402020 | Diplomy, vysvedčenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 804,00 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003362020 | Servisná prehliadka auta Octavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTONOVO a.s. | 35796693 | 43,56 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003392020 | Právne služby za 06/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 4 032,00 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003382020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 363,68 € | 07.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003532020 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,34 € | 07.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003542020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 462,47 € | 07.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003462020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 483,53 € | 06.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003352020 | Oprava kop.stroja KonicaMinolta Bizhup | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 216,86 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003522020 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005084 | Materiál pre IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 73,30 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003332020 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003372020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 626,25 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003442020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003312020 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 28,00 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003322020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 151,54 € | 03.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005083 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 36,48 € | 02.07.2020 | 06.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |