Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003592020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 79,59 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003622020 | Notebook Acer Aspire 5, napaľovačka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 669,70 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003632020 | Monitor, SSD disk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 315,77 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003602020 | Poistenie zodp. za škodu BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 110,85 € | 17.07.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003612020 | Havarijné poistenie auta BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 396,76 € | 17.07.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005091 | USB kľúč UTS3-128KOR11 DT 100GB/128GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 29,96 € | 15.07.2020 | 19.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003552020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 88,51 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003652020 | Inštalácia výhrev., ventil. a klimat. zar. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 728,10 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005093 | Rekonštrukcia zdroja tepla FVU-výhr.zar. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 873,72 € | 14.07.2020 | 25.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005087 | Vypracovanie ucelenej koncepcie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anna Kuricová | 43030246 | 1 100,00 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005088 | Ovladače na bránu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GEMMA s.r.o. | 31588280 | 122,40 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005089 | Oprava detektorov plynu v ktolni FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ONESOFT s.r.o. | 00693529 | 1 173,78 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005090 | Technika podľa popisu hore | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 985,46 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003502020 | Dodávka a nastav. ovládačov pohonu brány | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GEMMA s.r.o. | 31588280 | 102,00 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003512020 | Elektrická energia za 06/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 041,00 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003482020 | Plyn 06/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 307,05 € | 10.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003492020 | Elektrická energia -Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 89,83 € | 10.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003472020 | Vývoz VOK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 359,06 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005086 | Odpojenie trafostanice od siete | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská distribučná a.s. | 36442151 | 240,00 € | 09.07.2020 | 13.07.2020 | Ing.Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003432020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 42,14 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra |