Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500005278 Servis auta Opel Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 192,00 € 11.12.2020 15.12.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20201007312020 Pokládka podlahy, maľovanie Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Time Agency s.r.o. 45913455 2 875,47 € 11.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201007362020 Elektrická energia - Kaštieľ Radv. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 68,88 € 11.12.2020 02.01.2021 Faktúra
20201007372020 Servis auta BB964EM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 144,83 € 11.12.2020 31.12.2020 Faktúra
20201007392020 Materiál na údržbu - prevádzka AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 20,44 € 11.12.2020 01.01.2021 Faktúra
20201007402020 Materiál na údržbu - prevádzka AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 27,32 € 11.12.2020 01.01.2021 Faktúra
20201007412020 Materiál na údržbu - prevádzka AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 10,46 € 11.12.2020 01.01.2021 Faktúra
20201007422020 Tlač a spracovanie koedukač. katalógu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 VIENALA s.r.o. 36569321 1 400,00 € 11.12.2020 31.12.2020 Faktúra
20201007432020 Vianočné pozdravy Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Promo Design s.r.o. 36645028 60,00 € 11.12.2020 31.12.2020 Faktúra
20201007242020 Montáž dymovodu v kotolni FVU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LEMI KOM LEMI s.r.o. 52288595 580,00 € 10.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201007232020 Materiál na údržbu ŠD Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 24,56 € 10.12.2020 01.01.2021 Faktúra
20201007252020 Diáre a kalendáre Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Anatex, s.r.o. 36650641 50,18 € 10.12.2020 01.01.2021 Faktúra
20201007262020 Tonery Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 48,72 € 10.12.2020 01.01.2021 Faktúra
20201007272020 Materiál na výučbu - papier Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 DK Rámovanie Daniel Kapusta 10828923 180,00 € 10.12.2020 31.12.2020 Faktúra
20201007282020 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 47,40 € 10.12.2020 05.01.2021 Faktúra
20201007292020 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 271,06 € 10.12.2020 02.01.2021 Faktúra
20201007302020 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 409,27 € 10.12.2020 02.01.2021 Faktúra
20201007382020 Plyn za 11/2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 4 542,61 € 10.12.2020 01.01.2021 Faktúra
4500005270 Statický posudok exist.budovy skladu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 AEROATELIER s.r.o. 47463171 800,00 € 09.12.2020 13.12.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005271 Diáre a kalendáre 2021 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Anatex, s.r.o. 36650641 50,18 € 09.12.2020 13.12.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »