Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005142020 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 192,72 € | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005112020 | Servis výťahu za 09/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005159 | Stojaci dávkovač dezinf.prostriedku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 636,00 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005160 | Výmena kotla a radiatorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAJER Energo s.r.o. | 53225457 | 4 671,49 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201005062020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 97,44 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005082020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 85,62 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005312020 | Karty na elektr. systém | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEBS Slovakia s.r.o. | 47031549 | 165,60 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005072020 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005092020 | Rekonštrukcia kotolne FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAJER Energo s.r.o. | 53225457 | 4 671,49 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005157 | Dezinfekcia priestorov ŠD po COVID 19 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 120,00 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005158 | Materiál + doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 282,94 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201005012020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,22 € | 01.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005052020 | Pracovné dosky, zástena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVOMAT s.r.o | 36051764 | 471,96 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005022020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 108,81 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005042020 | Parák 151 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 94,76 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500005156 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 97,44 € | 30.09.2020 | 04.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201005032020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 37,26 € | 30.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005154 | Materiál na štrukt.kab. cen.p. 20NA00045 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 577,07 € | 29.09.2020 | 03.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005155 | Občerstvenie otvorenie AR 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 135,00 € | 29.09.2020 | 03.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201004942020 | Čistiace potreby ŠD - zmeták | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 46,80 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |