Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001722021 | Fleetcor - poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 30.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001732021 | Nákup časopisov do knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 402,56 € | 27.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001742021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 35,76 € | 30.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001772021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 273,86 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001822021 | Stavebný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 73,42 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001912021 | Preprava hudobných nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DESTACAR s.r.o. | 36623687 | 267,00 € | 07.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001902021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001942021 | Stavebný dozor a IČ pri rekonštruk. kúpeľní | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 2 160,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001952021 | Servis plynových kotlov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Milan Čajka MIMATECH | 37225057 | 384,00 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001972021 | Pneuservis práce - auto BB 154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 87,60 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001992021 | Elektrická energia za 04/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 827,66 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | Dobropis k vyrad. autu Opel Vectra BB797AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 299,67 € | 13.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001752021 | Plyn - FVU , FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 03.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001782021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001792021 | Vodné, stočné - Vilka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 80,57 € | 05.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001802021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 05.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001882021 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001682021 | Členské poplatky za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 28.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001842021 | Oprava tlačiarne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TBD s.r.o. | 44917775 | 88,80 € | 07.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001982021 | Oprava auta Citroen BB 964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 398,44 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra |