Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000262021 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 999,31 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000282021 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000352021 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,32 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000362021 | Slovenské pohľady - predplatné na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 01.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000372021 | Nákup publikácií do knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dušan Majer - Kníhkupectvo DUMA | 10831398 | 626,00 € | 09.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000422021 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 155,86 € | 09.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000442021 | Plyn za 01/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 117,94 € | 10.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000462021 | Vykonané grafické práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 150,00 € | 12.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000482021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000512021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 67,38 € | 31.01.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007882020 | Členské poplatky ISIC za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 18.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000292021 | Kozy lešenárske pevné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 110,06 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000302021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 078,58 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000312021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000322021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 287,46 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000332021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 413,00 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000342021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000382021 | Fólia DIMEX mliečna | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dimex - Slovensko s.r.o. | 36373991 | 5,64 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000392021 | Preglejka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVOMAT s.r.o | 36051764 | 145,84 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000402021 | Odborná literatúra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 1 100,45 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |