Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001462020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 786,57 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001492020 | Preprava, montáž a demontáž kulís | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 40,00 € | 09.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | Dezinfekčný prostriedok SAVO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 20,16 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 486,04 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | Plagáty na koncerty FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 99,60 € | 10.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001552020 | Kancelárske potreby, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 96,32 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001572020 | Výroba scény do predstavenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Richard Mažáry - RKM | 50781057 | 460,00 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001592020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 14,16 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001602020 | Právne služby za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 1 365,00 € | 12.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001612020 | Elektrická energia za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 785,14 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,07 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 183,54 € | 06.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | Kancelárske potreby, papier, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 31,29 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001422020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 165,19 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001482020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 09.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001532020 | Monitory, materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 272,70 € | 10.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001562020 | OPTOMA taška | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OPAL MULTIMEDIA s.r.o. | 31726607 | 58,80 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001582020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 222,42 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001622020 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 91,20 € | 12.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001632020 | Polep nápisu Dekanát FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 29,50 € | 13.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |