Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001022023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 27,34 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 282,46 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001042023 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 140,00 € | 08.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 188,40 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | Tlač BCK mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 35,04 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 427,44 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001092023 | Oprava hudobného nástroja KORG | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MUSIC -PARK CZ s.r.o. | 03481344 | 181,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001122023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 344,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,87 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 427,68 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001172023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 100,68 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | Maľovanie a oprava podlahy miest.č.256 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 749,62 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001192023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 923,35 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001202023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 76,90 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001212023 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 999,42 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | Elektrická energia za 02/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 9 064,26 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 15.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | Materiál IT - Satechi USB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 143,04 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000982023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 450,97 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |