Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001542020 | Strážna služba - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 4 690,80 € | 10.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001762020 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 805,48 € | 24.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001832020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 86,70 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001842020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 88,40 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001882020 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 356,40 € | 03.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001902020 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001922020 | Dodávka a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 115,07 € | 03.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001932020 | Filmová technika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 15 675,00 € | 30.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001982020 | Tekuté mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 36,72 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001992020 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001082020 | Aktualizácia softvéru BTS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 387,17 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001262020 | Výklopná váľanda IBIZA XII | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 484,00 € | 29.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001722020 | Členské poplatky ISIC za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 50,00 € | 24.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001862020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001872020 | Čistiace potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 99,50 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001942020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 7,10 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001952020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 120,04 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001962020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001972020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 2,59 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002002020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 216,84 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra |