Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000922023 | Prenájom techniky pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 100,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | Obrazová postprodukcia filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | Obrazová postprodukcia filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001002023 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001172023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 100,68 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 15.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006196 | Toner HP CE505X black(komp) do tl.P2055d | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 21,12 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001122023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 344,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,87 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 427,68 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | Materiál IT - Satechi USB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 143,04 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006197 | HP LaserJet M443nda MFP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 768,00 € | 28.03.2023 | 01.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006198 | Piesková fólia na Čau Shop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tao Scorpi s.r.o. | 31571174 | 41,40 € | 22.03.2023 | 02.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006199 | Externý disk LaCie d2 Professional | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 363,60 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006200 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 82,19 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006201 | toaletný papier Jumbo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 198,00 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001112023 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 121,52 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001052023 | Servis Dochádzka, licencia a podpora progr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 626,40 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001102023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 69,60 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |