Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001192022 | Plyn za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 557,16 € | 11.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005757 | Rotačná tabula KERAMIC 120x150cm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Amarok s.r.o. | 35950285 | 550,00 € | 22.03.2022 | 26.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005758 | Audio technika podľa prílohy č.102600304 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GBM Europe s.r.o. | 35735996 | 1 432,02 € | 22.03.2022 | 26.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005759 | Oprava 2 kotlov Viessmann Horná 95 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 1 484,40 € | 22.03.2022 | 27.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005760 | Audio technika rekordéry - príloha | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 796,50 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005761 | Pranie prádla v roku 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 600,00 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005762 | Pranie prádla v roku 2022 - PČ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 3 500,00 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221001252022 | Elektrická energia za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 608,52 € | 14.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001262022 | Elektrická energia FDU, KNIŽza 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 137,36 € | 14.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000952022 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001012022 | Stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 59,87 € | 04.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000762022 | Členské poplatky ISIC za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 17.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001052022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001102022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 807,54 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001132022 | Právne služby za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005763 | Adams Xylophone Soloist XS2LV40 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Perculogy s.r.o. | 52756891 | 1 280,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005764 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kong.sestier Najsvätejšieho Spasite | 42010721 | 84,76 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005765 | Nastavenie exportu miezd | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 300,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221000992022 | Stoličky Venlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 250,80 € | 04.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001112022 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 347,52 € | 09.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra |