Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004912021 | Baliaci materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rempack s.r.o. | 36251925 | 28,56 € | 27.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007532021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 30,06 € | 14.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005414 | Archivačné krabice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 32,16 € | 08.06.2021 | 13.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002622021 | Archivačné krabice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 32,16 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000202021 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005446 | HP Enterprise 300GB 10000RPM 6Gb/sec | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 33,00 € | 02.07.2021 | 06.07.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211003362021 | HPE 300GB 6G SAS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 33,00 € | 26.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005553 | Toner HP Q5949X do tl. HP1320 black | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 33,12 € | 06.10.2021 | 10.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005554 | Toner HP Q5949X do tl. HP1320 black | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 33,12 € | 06.10.2021 | 10.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211005202021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 33,12 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005292021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 33,12 € | 07.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005643 | Pečiatka Colop L30+ štočok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 33,36 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211006862021 | Pečiatka Colop + štočok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 33,36 € | 25.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006342021 | Vypínač do vŕtačky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BOSCH odbytová s.r.o | 43872247 | 33,76 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007702020 | Servis výťahu za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000232021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 03.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000702021 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001232021 | Servis výťahu za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001782021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002202021 | Servis automatických dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPEDOS - Slovensko s.r.o. | 31708587 | 35,00 € | 27.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra |