Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001492020 | Preprava, montáž a demontáž kulís | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 40,00 € | 09.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005212 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 41,16 € | 13.11.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201006382020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 41,16 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003432020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 42,14 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005075 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 42,49 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003212020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 42,49 € | 24.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005462020 | Dezinfekcia SAVO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 42,53 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002752020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 43,20 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003362020 | Servisná prehliadka auta Octavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTONOVO a.s. | 35796693 | 43,56 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004822020 | Vlajka SR, EU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 44,40 € | 24.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004702020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 45,04 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 46,01 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004942020 | Čistiace potreby ŠD - zmeták | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 46,80 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005034 | Disk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 46,90 € | 24.04.2020 | 28.04.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008282019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000612020 | Teléfonny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001482020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 09.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002062020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002412020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra |