Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003782020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 8,42 € | 28.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002942020 | Poštovné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o | 35834498 | 8,46 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008332019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 8,52 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001902020 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002762020 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003792020 | Poplatok za vedenie účtu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004222020 | Nákup PHM - poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005012020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,22 € | 01.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000782020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,30 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007412020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 10,46 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201001352020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,94 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000622020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 11,33 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005912020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 11,46 € | 04.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | Pracovný kalednár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 11,77 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002112020 | Prepravné k váľandám | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ulbrík Peter - AUTODOĽAVA | 1049189295 | 12,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005163 | Slovenské divadlo 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 12,00 € | 07.10.2020 | 11.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201005212020 | Časopis Slovenské divadlo r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 12,00 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003582020 | Stavebný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 12,79 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005072 | Špec.papier A4 Conqueror | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer s.r.o. | 36058823 | 13,20 € | 23.06.2020 | 27.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201003182020 | Papier A4 Conqueror Laid | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer s.r.o. | 36058823 | 13,20 € | 23.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra |