Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000352021 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,32 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000362021 | Slovenské pohľady - predplatné na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 01.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000372021 | Nákup publikácií do knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dušan Majer - Kníhkupectvo DUMA | 10831398 | 626,00 € | 09.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000422021 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 155,86 € | 09.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000442021 | Plyn za 01/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 117,94 € | 10.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000462021 | Vykonané grafické práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 150,00 € | 12.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000482021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000512021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 67,38 € | 31.01.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
4500005448 | Tlač publikácie - Klavírne kompozície | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 899,80 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005328 | výmena silonového vyloženia kabíny výťah | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 294,28 € | 12.02.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005329 | Titulkovanie dok.filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Titulkování.cz s.r.o. | 03164748 | 1 400,00 € | 15.02.2021 | 19.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005330 | Čerpanie PHM 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 5 000,00 € | 15.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005331 | Titulkovanie dok.filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Staša | 88039188 | 1 400,00 € | 15.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005332 | Vypracovanie projektu PBS Rudlovská 8 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. Martin Valent | 50382527 | 400,00 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005333 | Projektové práce Rudlovská 8 - IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.arch. Viktor Fuček | 40575179 | 3 100,00 € | 19.01.2021 | 23.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005334 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 192,69 € | 19.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005335 | OPrava tlačiarne HPLJ M425 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20201007882020 | Členské poplatky ISIC za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 18.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000292021 | Kozy lešenárske pevné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 110,06 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000302021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 078,58 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra |