Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000892023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,24 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 390,24 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006171 | Oprava tlačiarní | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 150,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231000952023 | Občerstvenie na Multiplier Event | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Flow Wortex s.r.o. | 50190776 | 384,50 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000982023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 450,97 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006172 | Oprava hudobného nástroja - KORG Krome88 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MUSIC -PARK CZ s.r.o. | 03481344 | 181,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001002023 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001012023 | Lampa do Akticop 3500 GA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Chemelek s.r.o. | 483691241 | 210,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001022023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 27,34 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 282,46 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006173 | Ročný upgrade SW dochádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 626,40 € | 07.03.2023 | 11.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006174 | Satechi USB - C Slim Dock pre iMac2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 148,80 € | 07.03.2023 | 12.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006175 | Online seminár Správa registratúry | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 08.03.2023 | 12.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006176 | IT materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 42,70 € | 08.03.2023 | 12.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001042023 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 140,00 € | 08.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 188,40 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001052023 | Servis Dochádzka, licencia a podpora progr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 626,40 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006177 | Oprava výťahu TOV 630/0,63 v budove AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 4 726,56 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |