Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000412022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1,00 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000402022 | Oprava EZS a prelož.kabeláže - Ďatelinka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 647,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000422022 | Plyn za 02/2022 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000442022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 891,98 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000532022 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000542022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 621,86 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000452022 | Plexisklo 100x70cm 2mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CINEMA + spol. s r.o. | 31586457 | 180,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000462022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000472022 | Servis výťahu za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000482022 | Odpadkový kôš na kolieskach 80 l | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005718 | ST9300603SS Seagate Savvio 10K.3, SAS 6- | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 57,48 € | 08.02.2022 | 12.02.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005719 | Čítačka PROFESIONAL17" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 2 500,00 € | 08.02.2022 | 12.02.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221000492022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000502022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,02 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000512022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 335,89 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000522022 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 50,00 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000552022 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005723 | Preprava diel z výstavy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ShipEx Logistic s.r.o. SK | 07491310 | 76,61 € | 09.02.2022 | 19.02.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221000562022 | Čítačka Profesionál 17" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 2 500,00 € | 09.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005720 | Mobiliár Simulačné centrum | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 3 158,75 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |