Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000692020 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 64,00 € | 10.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000742020 | Teléfonny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,82 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000612020 | Teléfonny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000642020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 850,50 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004963 | Triediace pomôcky do knižnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CEIBA s.r.o. | 36548090 | 48,58 € | 11.02.2020 | 15.02.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004964 | Triediace pomôcky do knižnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CEIBA s.r.o. | 36548090 | 247,58 € | 11.02.2020 | 15.02.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004965 | BČK ISIC - duplikáty a dotlač r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 876,00 € | 11.02.2020 | 15.02.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201000732020 | Držiak toaletného papiera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 362,26 € | 11.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000752020 | Teléfonny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 392,44 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000672020 | Plyn 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 678,63 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004966 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 70,44 € | 12.02.2020 | 16.02.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004967 | EG0300FAWHV-HP HDD300GB 10K SAS SFF2,5" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 164,04 € | 12.02.2020 | 16.02.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004968 | Držiak toalet.papiera s doplnkami | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 362,26 € | 12.02.2020 | 16.02.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004969 | Návrh a realiz.výpravy na inscen.Rusalka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 332,00 € | 12.02.2020 | 16.02.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004970 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 747,86 € | 12.02.2020 | 16.02.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201000722020 | Zapožičanie, úprava a adapt. kostýmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 900,00 € | 12.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000712020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 270,62 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 550,23 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | Kancelárske papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 187,32 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000842020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 66,30 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra |