Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500005312 | Eset Endpoint Protection standart 254kus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 194,56 € | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211000892021 | Farby a maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 912,85 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
4500005382 | Farby a maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 327,20 € | 04.05.2021 | 08.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005341 | Farby a maliarsky materiál - príloha | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 1 007,33 € | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211001722021 | Fleetcor - poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 30.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
4500005524 | Flycam a monitor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 1 568,00 € | 17.09.2021 | 24.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211004832021 | Flycam Flowline, prenosný monitor Atomos | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 1 568,00 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
20211000382021 | Fólia DIMEX mliečna | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dimex - Slovensko s.r.o. | 36373991 | 5,64 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
4500005319 | folia na sklo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dimex - Slovensko s.r.o. | 36373991 | 5,64 € | 05.02.2021 | 12.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005521 | Fotografická dokumentácia nakrúc. filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. art. Zuzana Jakabová | 53398122 | 140,00 € | 16.09.2021 | 24.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211004682021 | Fotografická dokumentácia nakrúcania filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. art. Zuzana Jakabová | 53398122 | 140,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211007862021 | Frézovanie a silikonovanie prahov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPDK s.r.o. | 52815226 | 327,04 € | 31.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
20211007872021 | Frézovanie a silikonovanie prahov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPDK s.r.o. | 52815226 | 152,96 € | 31.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
4500005499 | GameBox Core RTX 3070 s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 13 155,19 € | 07.09.2021 | 11.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211005632021 | Germicídne žiariče UNIZDRAV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 5 388,00 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
20211005642021 | Germicídne žiariče UNIZDRAV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 1 347,00 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
4500005563 | Germicídny žiarič UVC 36 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 6 735,06 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211007052021 | Graf. návrh a tech. spracov. plagátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 1 000,00 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
20211005992021 | Graf. úprava a vyhotovenie fest.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 900,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
20211006002021 | Graf. úprava a vyhotovenie fest.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 80,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |