Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211007092021 | Členské poplatky ISIC za 11/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 440,00 € | 02.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007882020 | Členské poplatky ISIC za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 18.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000202021 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007902021 | Členský poplatok - združenie EUNIS za 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 31.12.2021 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004282021 | Členský príspevok v ISRK na r. 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 000,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005512 | CTO iMac 24" 4.5K Apple M1 8-core CPU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 15 798,82 € | 14.09.2021 | 18.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001322021 | Daň z nehnuteľností ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 927,50 € | 07.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005392021 | Daňová a odvodová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 137,00 € | 08.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006402021 | Daňová a odvodová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 28,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007002021 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 20,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007682021 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 16,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20201007682020 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004382021 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 183,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003682021 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadania | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 722,00 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005172021 | Dávkovače mydla, zásobníky na toal.pap. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pergami Group s.r.o. | 47339675 | 277,12 € | 05.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005377 | Depozit na prepravu hudobných nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DESTACAR s.r.o. | 36623687 | 600,00 € | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005346 | Dezinf.obrúsky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 61,74 € | 10.03.2021 | 16.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000942021 | Dezinfekčné obrúsky, respirátory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 61,74 € | 12.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006762021 | Dezinfekčné prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 221,34 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006772021 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 100,32 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |