Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000192021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 463,67 € | 02.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 229,89 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001542021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 189,30 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001772021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 273,86 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 307,49 € | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002862021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 23,24 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 269,07 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 376,00 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003382021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 14,67 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003832021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 238,01 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006662021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 341,32 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002592021 | Čistiace potreby - mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,49 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005308 | Čistiace prostriedky na 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5 500,00 € | 25.01.2021 | 05.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211003962021 | Čistič okien | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,18 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000542021 | Členské poplatky za 01/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 19.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001682021 | Členské poplatky za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 28.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002772021 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 24.06.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004602021 | Členské poplatky ISIC za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 1 090,00 € | 17.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005782021 | Členské poplatky ISIC za 09/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 2 040,00 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006712021 | Členské poplatky ISIC za 10/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 930,00 € | 18.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |