Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005668 | Aktualizácia PD požiarnej ochrany | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 588,00 € | 15.12.2021 | 19.12.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001062021 | Aktualizácia softvéru BTS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 432,00 € | 22.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005439 | Aktualizačná odborná príprava kuriča | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 50,00 € | 29.06.2021 | 04.07.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005400 | Akumulátor FWU7 náhrada za RBC7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 326,40 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002292021 | Akumulátory FWU7 náhrada za RBC7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 326,40 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005544 | anatomický svalovec, v.150cm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nina Jindřichová, akad.soch. | 41820029 | 1 108,84 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005560 | Angl-slov.preklad festiv.bulletinu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 106,30 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005414 | Archivačné krabice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 32,16 € | 08.06.2021 | 13.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002622021 | Archivačné krabice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 32,16 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003822021 | Archivačné skrine | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1 243,30 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005659 | ATG testy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rumble stories s.r.o. | 08101906 | 490,46 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211007212021 | ATG testy BEIJING LEPU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rumble stories s.r.o. | 08101906 | 490,46 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005591 | Audio technika Simulačné centrum-príloha | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GBM Europe s.r.o. | 35735996 | 3 578,24 € | 19.10.2021 | 23.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211007142021 | Audiotechnika do simulačného centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GBM Europe s.r.o. | 35735996 | 2 600,84 € | 26.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002742021 | Auditorské overenie ročnej účt. závierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Eva Kútiková | 32015046 | 5 880,00 € | 18.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005428 | Audítorské overenie ročnej účt.závierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Eva Kútiková | 32015046 | 5 880,00 € | 21.06.2021 | 26.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005494 | Autobusová preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 1 152,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005509 | Baliaci materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rempack s.r.o. | 36251925 | 28,56 € | 13.09.2021 | 18.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211004912021 | Baliaci materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rempack s.r.o. | 36251925 | 28,56 € | 27.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004972021 | Baliaci materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rempack s.r.o. | 36251925 | 68,14 € | 27.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra |